老師，員工出差加油的增值稅專用發(fā)票可以抵扣進項嗎？可以計入管理費用-差旅費嗎？

答： 是的，可以抵扣進項，然后可以計入管理費用-差旅費。不過需要注意的是，在登記增值稅專用發(fā)票時，必須填寫清楚的出差地點和出差日期作為證明。

老師好：員工開車出差，發(fā)生的車輛修理費入差旅費可以嗎？維修費取得專用發(fā)票可以抵扣嗎？

答： 你好，可以做差旅費，你做賬抵扣之前，你得需要看一下這個車，你們有租賃合同，租賃發(fā)票嗎？

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師您好，請問員工出差自駕的可以用自己加油票來報銷交通費嗎？科目可以做到管理費用-交通費/差旅費下面嗎？

答： 科目可以做到管理費用-交通費/差旅費下面