同事拿自己出去玩開的費用發(fā)票，拿回公司，公司不用報銷的，單純拿這發(fā)票來增加成本費用的，借管理費用，貸庫存現(xiàn)金，可是我?guī)齑娆F(xiàn)金沒有錢的

答： 您的問題很好，其實這種情況可以做財務(wù)處理，您可以將該發(fā)票錄入財務(wù)會計系統(tǒng)，將貸方科目記錄為“庫存現(xiàn)金增加”，借方科目記錄為“管理費用增加”。這樣，即可實現(xiàn)對此發(fā)票的正確處理。

你好，就是同事出去玩開了一些費用票回來，公司不用報銷的，就單純是拿給公司增加成本的，這種怎么做賬務(wù)處理

答： 你可以把這些費用票看作一種無形資產(chǎn)，把它們記入公司的利潤表中，然后通過相應(yīng)的報表進行管理和核算。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司的購買的庫存商品，拿去推廣、送樣品給客戶，不收費的，是不是要視同銷售那么是不是自己公司給自己開發(fā)票有這樣操作的嗎？借：應(yīng)收賬款 貸： 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——增值稅（銷項稅）借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品借：銷售費用 應(yīng)交稅費——增值稅（進項稅） 貸：應(yīng)收賬款

答： 你好，最后一個分錄不對，應(yīng)該是借銷售費用貸應(yīng)收賬款。