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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-03-10 11:35

你好，對方借庫存商品貸銀行放款，如果是貨物的，沒有發(fā)票，正常做賬抵扣不了所得稅。

諾玥 追問

2023-03-10 12:27

咨詢公司，對方不要發(fā)票不會被認(rèn)為對方為了不交分紅的個稅嗎？

郭老師 解答

2023-03-10 12:28

你好，對方不要發(fā)票，他可以正常做賬，但是抵扣不了所得稅。

郭老師 解答

2023-03-10 12:28

如果他不做賬的話，余額不就不一致了？

諾玥 追問

2023-03-10 14:56

那我們對公轉(zhuǎn)個人也可以這樣做？

郭老師 解答

2023-03-10 14:59

你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)？個人銷售給你還是企業(yè)？

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相關(guān)問題討論
你好，對方借庫存商品貸銀行放款，如果是貨物的，沒有發(fā)票，正常做賬抵扣不了所得稅。
2023-03-10 11:35:32
您好正常做賬。您好，正常做帳，讓對方出一個委托協(xié)議。
2022-03-02 17:32:51
一、確認(rèn)收入 確定收入金額： 貨款為 14 萬，雖然報價不含稅，但在賬務(wù)處理時需要將其換算為含稅收入。假設(shè)適用的增值稅稅率為 13%，則含稅收入為 14 萬 ÷（1 - 13% 稅率對應(yīng)的不含稅收入比例）≈161111.11 元。 確認(rèn)收入分錄： 借：銀行存款 140000 貸：主營業(yè)務(wù)收入（不含稅金額）140000÷（1 %2B 13%）≈123893.81 貸：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅 — 銷項稅額（140000÷（1 %2B 13%）×13%）≈16106.19 二、稅務(wù)申報 增值稅申報： 即使客戶不要求開票，也需要在增值稅納稅申報時，將這筆未開票收入填入相應(yīng)欄次進行申報納稅。 企業(yè)所得稅申報： 該筆收入也應(yīng)在企業(yè)所得稅申報時計入收入總額，按規(guī)定計算繳納企業(yè)所得稅
2024-09-27 10:42:04
那就是你們互開收據(jù) 代表貨款抵消了 借：其他應(yīng)付款-代收款 貸：應(yīng)收賬款
2022-10-07 14:01:39
1.確認(rèn)資金來源：確保您清楚地了解這200萬元的來源和用途。如果其中100萬元是老板之間的往來借款，那么這部分資金不應(yīng)該被視為營業(yè)收入或利潤，而是應(yīng)該作為其他應(yīng)付款處理。 2.開具發(fā)票：盡管對方表示不需要開發(fā)票，但為了確保雙方的權(quán)益和安全，建議您仍然開具相應(yīng)的發(fā)票。這樣可以避免未來出現(xiàn)不必要的糾紛和法律風(fēng)險。同時，發(fā)票也是稅務(wù)部門檢查的重要依據(jù)之一。 3.申報納稅：根據(jù)稅收法律法規(guī)的規(guī)定，您需要按照實際收入（扣除成本、費用等后的凈額）申報納稅。因此，如果您將這200萬元全部視為營業(yè)收入，那么您需要繳納相應(yīng)的增值稅和企業(yè)所得稅。但是，請注意不要重復(fù)申報已經(jīng)扣除的成本和費用。 4.建立財務(wù)制度：為了規(guī)范財務(wù)管理和會計核算，建議您建立完善的財務(wù)制度和管理流程。這包括制定詳細(xì)的賬目記錄、定期核對賬目、及時報銷費用等方面。這將有助于確保您的財務(wù)狀況清晰明了，便于稅務(wù)部門的檢查和審計。
2024-04-28 14:43:40
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