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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-03-08 09:14

1計提工資
借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
計提公司承擔(dān)部分社保公積金
借：管理費用-社保，公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金
2.發(fā)放工資時                
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）
     應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4.上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分）
      其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸：銀行存款

金雨 追問

2023-03-08 09:25

老師，其他應(yīng)收、應(yīng)付

家權(quán)老師 解答

2023-03-08 09:27

不用糾結(jié)科目,計提和支付做平就是了

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相關(guān)問題討論
老師，其他應(yīng)收、應(yīng)付
2023-03-08 09:25:09
你好，個人負(fù)擔(dān)的計提到工資，參考這個
2020-02-01 20:04:27
借管理費用、社保、公積金 貸應(yīng)付職工薪酬、社保公積金 個稅的借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費，個稅 借應(yīng)交稅費，個稅貸銀行存款 借應(yīng)付職工薪酬、社保、公積金貸、銀行存款
2022-05-27 11:13:45
哦哦，一般是當(dāng)月扣除社保和公積金嗎？但是當(dāng)月的工資一般次月才發(fā)
2022-04-03 11:55:37
你好； 當(dāng)月工資 和當(dāng)月社保和公積金當(dāng)月計提的；? ? ? ? 你除非當(dāng)月把? ?工資和 社保公積金都支付了才會平衡的? ?
2022-03-15 13:07:14
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