老師，您好！請問下我們從供應商購買了商品收到13%增值稅專票，然后我們賣給客戶要求開普票，采購的發(fā)票能否抵扣？我們開給客戶是否沒有稅金產生的？

答： 采購的發(fā)票可以抵扣的。開給客戶是就要按13%計稅

老師，您好！請問下我們從供應商購買了商品收到13%增值稅專票，然后我們賣給客戶要求開普票，采購的發(fā)票能否抵扣？我們開給客戶是否沒有稅金產生的？

答： 是的，您可以把專票用于抵扣，開給客戶的發(fā)票不會產生稅金。但是需要注意的是，專票需要在規(guī)定的期限內抵扣，否則有可能因為違反規(guī)定而罰款。拓展知識：在專票抵扣過程中，會根據發(fā)票種類、發(fā)票代碼、發(fā)票號碼等信息，有一定的校驗流程，需要確保發(fā)票的真實性和正確性，以防止發(fā)票被惡意偽造或者盜用。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師：請問一下供應商給我們備用的一些產品原材料，由于客戶不訂貨了，原材料無法處理，然后供應商讓我們給善后，因此我們購買了剩余材料，然后原地報廢，供應商給我們開了發(fā)票，請問抵扣進項稅是否需要轉出？

答： 這種情況進項稅額不需要轉出。 因為你們是正常采購并取得合規(guī)發(fā)票，后續(xù)報廢是經營中的合理損失（非因管理不善導致的被盜、丟失、霉爛變質等），按稅法規(guī)定，合理經營損失對應的進項稅額可正常抵扣，無需轉出。