Kalen Wu 追問

2023-02-27 13:43

如果財務(wù)軟件上的是對的呢

郭老師 解答

2023-02-27 13:43

你好，那就去修改你申報給稅務(wù)局的數(shù)據(jù)，修改第四季度的。

Kalen Wu 追問

2023-02-27 14:14

如果稅務(wù)系統(tǒng)上的增值稅申報表是對的呢，但是稅務(wù)系統(tǒng)里的2014年度利潤表上的營業(yè)收入和企業(yè)所得稅申報表上的營業(yè)收入是按財務(wù)軟件上的填的

郭老師 解答

2023-02-27 14:15

那你的增值稅的銷售額也不對了，你看一下具體的是出現(xiàn)在哪一個月份。

Kalen Wu 追問

2023-02-27 14:18

出現(xiàn)在2014年10月

郭老師 解答

2023-02-27 14:22

那你就修改這一個月的申報表就行了。帶著紙質(zhì)的申報表、公章去稅務(wù)局。

Kalen Wu 追問

2023-02-27 14:38

我可不可以這樣子操作呢，財務(wù)軟件上2023年2月賬套里多做一筆收入，金額0.1，然后在稅務(wù)系統(tǒng)報稅的時候，不報增值稅（因為之前已經(jīng)報過了），等到報2023年第一季度企業(yè)所得稅時，在季度所得稅申報表上的營業(yè)收入金額這里多填0.1，同樣，填寫利潤表時多填0.1

郭老師 解答

2023-02-27 14:42

他核對的是年增值稅銷售額和所得稅的銷售額。這都2014年的了。

Kalen Wu 追問

2023-02-27 14:46

那怎么辦呢，如何操作

郭老師 解答

2023-02-27 14:48

你好，我的建議就是修改2014年的增值稅申報表。