差旅費(fèi)退回怎么記賬

答： 差旅費(fèi)退回的記賬方法如下：一、如果退回的是報(bào)銷(xiāo)前發(fā)放的費(fèi)用，則將“借：現(xiàn)金”和“貸：差旅費(fèi)”相應(yīng)金額進(jìn)行沖銷(xiāo)，金額可以通過(guò)比較“原記賬憑證張數(shù)”和“差旅費(fèi)發(fā)放憑證張數(shù)”來(lái)確定；二、如果退回的是報(bào)銷(xiāo)后發(fā)放的費(fèi)用，則將“借：差旅費(fèi)支出”和“貸：現(xiàn)金”相應(yīng)金額進(jìn)行沖銷(xiāo)，金額可以通過(guò)比較“差旅費(fèi)支出憑證張數(shù)”和“報(bào)銷(xiāo)張數(shù)”來(lái)確定。拓展知識(shí)：在記賬時(shí)，應(yīng)核對(duì)報(bào)銷(xiāo)單上的信息，如科目代碼、報(bào)銷(xiāo)金額等，確保記賬憑證正確無(wú)誤。

行政單位退回當(dāng)年多報(bào)差旅費(fèi)，怎么記賬

答： 事業(yè)單位退回員工的差旅費(fèi)怎么做賬 答：就和一般單位一樣，記入管理費(fèi)用 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)并收回多余借款時(shí)： 學(xué)員剛剛提問(wèn) 老師下午好，我們公司有幾個(gè)優(yōu)秀員工去旅游，公司報(bào)銷(xiāo)，她們?cè)诼眯猩玳_(kāi)了發(fā)票回來(lái)，但是由于我們公司的員工都是從第三方勞務(wù)派遣的員工，我們只有勞務(wù)派遣費(fèi)，沒(méi)有員工總額的，如果我拿發(fā)票直接入賬做到職工福利里面，那么在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候就不能稅前扣除，我要怎么操作才能讓這筆費(fèi)用可以稅前扣除呢？ 去看看 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款XXX 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款XXX

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi) 余款交回 記賬憑證怎么寫(xiě)

答： 借其他應(yīng)收款貸銀行存款 回來(lái)報(bào)銷(xiāo)，借銷(xiāo)售費(fèi)用、差旅費(fèi)、 庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款