報銷備用金的賬務(wù)處理怎么做？

答： 報銷備用金的賬務(wù)處理主要要求完成以下幾步： 1.確定報銷備用金的來源。報銷備用金的來源要么是企業(yè)內(nèi)部自行配置的備用金，要么是政府提供的補助金。 2.記錄報銷備用金的使用情況。報銷備用金的用途、使用金額以及使用時間等信息要經(jīng)過詳細(xì)記錄，以便日后核對和查詢。 3.報銷備用金的賬務(wù)處理。應(yīng)當(dāng)將報銷備用金的支出明細(xì)記錄到企業(yè)的賬務(wù)系統(tǒng)中，進(jìn)行相應(yīng)的登記，以便更好的進(jìn)行核算及報備。 案例： 某公司的報銷備用金來源于政府提供的補助金，用于當(dāng)年活動的經(jīng)費支持，共計50000元。報銷備用金的使用情況通過記賬憑證和銀行流水等方式記錄，每筆支出需要做詳細(xì)說明，經(jīng)過記賬確認(rèn)后才可以完成報銷備用金的賬務(wù)處理，以便更好的核算及報備。

總務(wù)處報銷行政辦公用品采購費用3100 總務(wù)處的備用金采用定額管理方式 報銷時，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)即補足現(xiàn)金怎么做賬

答： 你好，報銷補費用，把票據(jù)交財務(wù) 借：管理費用 3100 貸：銀行存款 3100 銀行出去的款給該部門，備用金就自動補足了

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

員工餐費報銷：1.出差就餐的餐費怎么做賬務(wù)處理和分錄？2.接待用了的餐費怎么做賬務(wù)處理和分錄？3.員工加班的餐費報銷怎么做賬務(wù)處理和分錄？4.員工就餐點的外賣然后報銷怎么做賬務(wù)處理和分錄？

答： 1借銷售費用或者是管理費用、差旅費， 貸銀行 2借銷售費用、招待費，貸銀行 3借管理費用福利費等 貸應(yīng)付職工薪酬福利費， 借應(yīng)付職工薪酬福利費，貸銀行存款