樂怡（玲玲） 追問

2023-02-23 18:03

您好，老師，我剛才填了紅字增值稅專用信息表，上傳之后審核通過，信息表顯示是審核通過，這個說明是開成功過了紅字發(fā)票？

郭老師 解答

2023-02-23 18:05

你好，不是的，先開紅字信息表才能開紅字發(fā)票。

樂怡（玲玲） 追問

2023-02-23 18:06

我當(dāng)時選擇的是退稅勾選的，認(rèn)證和稽核了，但是因為開的發(fā)票產(chǎn)品單位有錯誤，導(dǎo)致沒法退稅，我問了稅務(wù)局說需要重新開票，所以我想開紅字發(fā)票，這個發(fā)票是去年十一月份開的。

郭老師 解答

2023-02-23 18:09

你好，我告訴你的方法就是把這個退稅勾選申請退回來，在電子稅務(wù)局申請，你申請不了的話，就找你稅務(wù)局給你申請退回，然后你把這個發(fā)票給銷售方，銷售方自己開紅字信息表，再開紅字發(fā)票。

郭老師 解答

2023-02-23 18:10

一旦開了紅色信息表，下一個月申報的時候會要求你進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話，不相信的話你就可以試一下。

樂怡（玲玲） 追問

2023-02-23 18:10

您好，老師，那我是不是先需要取消退稅勾選，然后再開紅字信息表，然后再把信息表發(fā)給銷售方，然后讓銷售方開具紅字發(fā)票，再重新開具新的發(fā)票對嗎？

樂怡（玲玲） 追問

2023-02-23 18:12

我現(xiàn)在不小心開了紅色信息表，可以撤銷嗎？？？

郭老師 解答

2023-02-23 18:12

你好，你取消了退稅勾選，然后你把這個發(fā)票退給對方就可以了，你不用開紅字信息表，你現(xiàn)在開了紅字信息表，你把它刪除。

樂怡（玲玲） 追問

2023-02-23 18:15

謝謝老師的專業(yè)指導(dǎo)，不然因為我的不專業(yè)造成不可挽回的錯誤，謝謝老師！請問這個退稅勾選申請退回來是如何操作的？

郭老師 解答

2023-02-23 18:21

首先我們登錄電子稅務(wù)局選擇“我要辦稅”—“出口退稅”
第二步選擇“出口退（免）稅申報”中的“進(jìn)貨憑證信息回退申請”

選擇“新建”填寫“進(jìn)貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯誤認(rèn)證的發(fā)票信息如實填上

最后選擇“數(shù)據(jù)申報”-“生成申報數(shù)據(jù)”如下圖圖4所示，將進(jìn)貨憑證信息回退申請上傳到稅務(wù)局審批。審批通過后我們便可以重新對發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證了

郭老師 解答

2023-02-23 18:21

在電子稅務(wù)局里面申請，如果你申請不回來的話，你就找你稅務(wù)局那邊給你申請。