Q 追問(wèn)

2023-02-21 16:26

分公司，老師

郭老師 解答

2023-02-21 16:28

你好，那不可以的，應(yīng)該是分公司自己開(kāi)發(fā)票。

Q 追問(wèn)

2023-02-21 16:36

百度查到可以，不確定

郭老師 解答

2023-02-21 16:38

你好，他就是可以自己開(kāi)發(fā)票的，你看一下你們當(dāng)時(shí)是獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算。

郭老師 解答

2023-02-21 16:38

照增值稅，你獨(dú)立做賬的話，自己開(kāi)發(fā)票。

Q 追問(wèn)

2023-02-21 16:39

獨(dú)立的   老師

Q 追問(wèn)

2023-02-21 16:40

這樣的情況，需要總公司開(kāi)的話，是一定不能，還是說(shuō)需要什么手續(xù)可以開(kāi)呢？

郭老師 解答

2023-02-21 16:42

一定不能開(kāi)的，這種屬于虛開(kāi)發(fā)票，分公司銷(xiāo)售出去，總公司開(kāi)了發(fā)票，那你成本怎么做？

Q 追問(wèn)

2023-02-21 16:47

這筆沒(méi)成本，其他有正常報(bào)稅就行，就是有虛開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)，是這樣理解嗎

郭老師 解答

2023-02-21 16:50

對(duì)的，是的，是這么理解的。

Q 追問(wèn)

2023-02-21 17:23

老師，還有一個(gè)問(wèn)題，去年的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了直接沖紅就行嗎？

郭老師 解答

2023-02-21 17:24

如果是普通發(fā)票的可以的，這個(gè)發(fā)票需要收回來(lái)。

Q 追問(wèn)

2023-02-21 17:28

好的，是普票，那專(zhuān)票不行嗎？

郭老師 解答

2023-02-21 17:30

專(zhuān)票，對(duì)方認(rèn)證了，需要對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表，你們待會(huì)兒開(kāi)紅字發(fā)票，如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，你自己開(kāi)紅字信息里邊，然后再開(kāi)紅字發(fā)票。

Q 追問(wèn)

2023-02-21 17:33

那也是正常開(kāi)紅字，賬務(wù)方面呢？是否需要調(diào)整‘’

郭老師 解答

2023-02-21 17:34

你好，匯算清繳不需要調(diào)整的，你直接做到今年的收入負(fù)數(shù)就可以。