老師，請(qǐng)問(wèn)1月份，假設(shè)做了一筆分錄，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 10；對(duì)資產(chǎn) 負(fù)債表的影響。期末與期初的差額是125. 利潤(rùn)表本期金額是135. 一般來(lái)講，看鉤稽關(guān)系這兩張表的這兩個(gè)數(shù)應(yīng)該是相等的。但是做了這個(gè)分錄之后，就不等了，差額是這10. 請(qǐng)問(wèn)，報(bào)表可以按照這個(gè)不相等的這樣編制嗎，不相等報(bào)表算編對(duì)了嗎。

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-10 11:17

你好；你這個(gè)差額是對(duì)的；你調(diào)整了跨年損益；就是報(bào)表勾稽關(guān)系會(huì)有這個(gè) 10的金額的

phoebe 追問(wèn)

2023-02-10 11:21

明白老師，也就是報(bào)表這樣做完全沒(méi)問(wèn)題。這個(gè)勾稽關(guān)系并不是絕對(duì)的是不

meizi老師解答

2023-02-10 11:23

你好；是的；對(duì)的；因?yàn)?nbsp;調(diào)整了就是會(huì)有這個(gè)差異的

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老師，我的稅務(wù)師課能幫我休學(xué)嗎，我自己休學(xué)不了，顯問(wèn)

同學(xué)，你好要聯(lián)系在線客服幫你解決，這里是答疑平臺(tái)，處理不了答
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不用必須先匯算（2025 年報(bào)），可以先報(bào) 2026 年一季度預(yù)繳。只有一種情況要先匯算、后季報(bào)：一季度盈利 %2B 有以前年度虧損要彌補(bǔ) → 必須先做完 2025 匯算，季報(bào)才能帶虧損數(shù)據(jù)。你現(xiàn)在：26 年 Q1 盈利、無(wú)以前虧損要彌補(bǔ) → 先報(bào) Q1 預(yù)繳，再做 2025 匯算（5 月 31 日前）。答
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收到銀行開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容為：*金融服務(wù)*其他貸款服問(wèn)

貸款服務(wù)沒(méi)有零稅率發(fā)票，特定情形有免稅發(fā)票答
老師，上午好！一般納稅人企業(yè)銷售的商品是*光學(xué)儀器問(wèn)

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