12月發(fā)生一筆報(bào)關(guān)費(fèi)（未做賬），1月收到票，1月付款，如何做賬，報(bào)表要不要調(diào).

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-09 19:02

你好
借：以前年度損益調(diào)整，貸：銀行存款
需要對(duì)報(bào)表做相應(yīng)調(diào)整的

結(jié)實(shí)的發(fā)箍追問(wèn)

2023-02-09 19:37

表應(yīng)該怎么調(diào)，是直接調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表嗎？

鄒老師解答

2023-02-09 19:37

你好，是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金，未分配利潤(rùn)金額

結(jié)實(shí)的發(fā)箍追問(wèn)

2023-02-09 19:49

金額不大，可以直接放到本年嗎？

鄒老師解答

2023-02-09 19:50

你好，是不可以這樣處理的

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