CC^ - ^ 追問

2023-02-09 14:06

哦哦 那就是把保潔工資 計(jì)入勞務(wù)成本？  那勞務(wù)成本再怎么做賬？

玲老師 解答

2023-02-09 14:17

你好 有收入時(shí) 借主營(yíng)成本，貸勞務(wù) 成本

CC^ - ^ 追問

2023-02-09 14:41

那沒有收入 就是勞務(wù)成本一直掛著？

玲老師 解答

2023-02-09 14:51

你好 是的是這樣處理對(duì) 

CC^ - ^ 追問

2023-02-10 10:13

如果我去年沒有收物業(yè)費(fèi)和其他收入，但是卻把保潔工資這種所有的成本都記在了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本直接轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，變成了虧損，去年12月份的報(bào)表也已經(jīng)提交了，怎么辦？正確嗎？還要改嗎老師

玲老師 解答

2023-02-10 10:20

可以做更正分錄。借勞務(wù)成本。貸以前年度損益調(diào)整。

CC^ - ^ 追問

2023-02-10 10:23

不更正不行嗎？也就是說我這樣是錯(cuò)的嗎？  稅務(wù)局會(huì)查嗎？ 要是更正的話 是不是去年的報(bào)表也得更正？

玲老師 解答

2023-02-10 10:28

是的您。是的，您的理解是正確的。

CC^ - ^ 追問

2023-02-10 10:32

額 我問的3個(gè)問題：1、不更正不行嗎？也就是說我這樣是錯(cuò)的嗎？   2、如果是錯(cuò)的，稅務(wù)局會(huì)查嗎？影響大嗎？  3、如果是必須要更正的，是不是去年的報(bào)表也得更正？是到稅務(wù)局更正嗎？

玲老師 解答

2023-02-10 10:41

你好 1正確處理是更正   是錯(cuò)的  2 查到會(huì)讓調(diào)整 ，影響  因?yàn)樯俳欢惲肆耍?現(xiàn)在做更正分錄就可以 補(bǔ)稅款