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2023-02-09 09:17

進(jìn)項(xiàng)怎么會(huì)是參考開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)呢，你說的是勾選認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)，我問的是當(dāng)月入賬的總進(jìn)項(xiàng)參考什么數(shù)據(jù)做賬，怎么樣才知道做對了

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2023-02-09 09:18

我們這個(gè)行業(yè)還沒有稅負(fù)率的說法，昨天問了稅管員

meizi老師 解答

2023-02-09 09:18

你好1；  是的；  你要根據(jù)銷項(xiàng)稅來  考慮稅負(fù)率認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的 ； 你啥行業(yè)的； 就參考當(dāng)?shù)氐钠骄愗?fù)率  

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2023-02-09 09:19

我問的是參考什么來入賬當(dāng)月總進(jìn)項(xiàng)，怎么知道是否做對了。
我不是問你要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)

meizi老師 解答

2023-02-09 09:20

你好；    1.   看你的發(fā)票來做賬 ； 你做賬都是看你的發(fā)票 和你銀行回單 來考慮做賬的；    

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2023-02-09 09:21

如果按你說的這種方法來做賬，最后數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局上的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)是對不上的

meizi老師 解答

2023-02-09 09:22

你好； 肯定是可以對上的； 你進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證的時(shí)候 做 借  費(fèi)用或者成本  ； 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅  貸 銀行存款 ；認(rèn)證后做 ：借進(jìn)項(xiàng)稅貸    應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅   

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2023-02-09 09:25

所以說要知道進(jìn)項(xiàng)稅賬做得對不對，是得參考電子稅務(wù)局上的數(shù)據(jù)，如果和電子稅務(wù)局對不上，那就是賬錯(cuò)了。而不是只單單根據(jù)發(fā)票入賬就完了，對嗎？答案是參考電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)？

meizi老師 解答

2023-02-09 09:28

 你好1；    是的； 看你  系統(tǒng)里面開票數(shù)據(jù) 和你   賬上數(shù)據(jù)核對； 報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)表都會(huì)顯示你的進(jìn)項(xiàng)稅和  銷項(xiàng)稅； 應(yīng)納稅額 ； 都和你賬上數(shù)據(jù)都  應(yīng)該一致的  

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2023-02-09 09:41

如果碰到發(fā)票是1月開的，款項(xiàng)是2月付的
又或者是2月付的款，3月15日前做2月的賬發(fā)票還沒收到
這些原因都會(huì)導(dǎo)致我們賬上的進(jìn)項(xiàng)和電子稅務(wù)局上的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致，請問你平時(shí)是怎么處理的？

meizi老師 解答

2023-02-09 09:42

你好 ；   你 是開出去的發(fā)票 ； 1月做收入   ；2月做； 借銀行存款貸應(yīng)收賬款；   就可以的 ；   關(guān)鍵是 看你自己 按照納稅義務(wù)時(shí)間來做報(bào)稅； 就會(huì)一致； 除非你自己做的不一致 ；肯定就有差異的   

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2023-02-09 09:47

我問的進(jìn)項(xiàng)，你怎么在答銷項(xiàng)

meizi老師 解答

2023-02-09 09:48

 你好 ；   我說的進(jìn)項(xiàng)稅 和銷項(xiàng)稅是一起來回復(fù)你  ；  我在給你說思路 ；  你銷項(xiàng)稅 確定了。 你 進(jìn)項(xiàng)稅 在 1月收到 ；    你2月付款 ；    1月做  ： 借成本費(fèi)用 ； 進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)付賬款 ； 2月做  借應(yīng)付賬款貸銀行存款  ； 那么也 不影響你去報(bào)稅的 ；   你是不是分錄  做的不對