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易 老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-02-07 16:42

即征即退申報(bào)表如何填寫(xiě),具體情況如下:

1、填寫(xiě)附表一:

在"全部征稅項(xiàng)目"部分,按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫(xiě)全部征稅項(xiàng)目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和).

在"其中:即征即退項(xiàng)目"部分,按照項(xiàng)目分別填寫(xiě)即征即退部分的銷售額.

填好后,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)反映到主表第1-3行.

2、填寫(xiě)附表二:

按照原方法填寫(xiě)附表二的所有進(jìn)項(xiàng)信息.

填好后,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)反映到主表"進(jìn)項(xiàng)稅額"即征即退項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄.

3、填寫(xiě)主表:

根據(jù)實(shí)際情況,將所有的進(jìn)項(xiàng)稅額在一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目之間進(jìn)行分配,屬于一般項(xiàng)目的稅額填寫(xiě)在主表一般項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄,則即征即退項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄會(huì)自動(dòng)調(diào)減.

易 老師 解答

2023-02-07 16:42

借：銀行存款，貸：其他收益

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這個(gè)數(shù)據(jù)是報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)的。沒(méi)有數(shù)據(jù)聯(lián)系您的稅務(wù)稅務(wù)局。
2022-06-22 17:05:13
你好，借銷項(xiàng)稅額23408.96 進(jìn)項(xiàng)稅額2299.08+1158.28 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-01-17 15:09:30
對(duì)，就說(shuō)明你還是可以抵扣的稅額。
2022-04-25 09:43:34
你好同學(xué)，因?yàn)檫@部分上期已經(jīng)抵了，而且稅務(wù)承認(rèn)了同學(xué)，所以不計(jì)入的同學(xué)
2021-01-09 09:45:07
您好，即征即退申報(bào)表如何填寫(xiě),具體情況如下:? 1、填寫(xiě)附表一:? 在全部征稅項(xiàng)目部分,按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫(xiě)全部征稅項(xiàng)目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和).? 在其中:即征即退項(xiàng)目部分,按照項(xiàng)目分別填寫(xiě)即征即退部分的銷售額.? 填好后,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)反映到主表第1-3行.? 2、填寫(xiě)附表二:? 按照原方法填寫(xiě)附表二的所有進(jìn)項(xiàng)信息.? 填好后,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)反映到主表進(jìn)項(xiàng)稅額即征即退項(xiàng)目的本月數(shù)欄.? 3、填寫(xiě)主表:? 根據(jù)實(shí)際情況,將所有的進(jìn)項(xiàng)稅額在一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目之間進(jìn)行分配,屬于一般項(xiàng)目的稅額填寫(xiě)在主表一般項(xiàng)目的本月數(shù)欄,則即征即退項(xiàng)目的本月數(shù)欄會(huì)自動(dòng)調(diào)減. 借：銀行存款，貸：其他收益
2023-02-07 16:44:58
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