斯文的店員 追問

2023-02-05 09:26

固定資產(chǎn)在老板親戚名下，我們正在使用，以前一直沒有賬目，也沒有發(fā)票

郭老師 解答

2023-02-05 09:27

你胡，那你們只能是租賃人家的，不能做自己的固定資產(chǎn)。

斯文的店員 追問

2023-02-05 09:30

現(xiàn)在我這邊期初不平該怎么處理

郭老師 解答

2023-02-05 09:32

差額放到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

斯文的店員 追問

2023-02-05 09:36

固定資產(chǎn)做租賃處理，以前的賬目該怎么做，直接從新賬開始租賃，還是以前的需要補(bǔ)。

郭老師 解答

2023-02-05 09:37

支付了租賃費(fèi)嗎？租賃了多長(zhǎng)時(shí)間了？以后需要付租賃費(fèi)吧？

斯文的店員 追問

2023-02-05 09:41

沒有付租賃費(fèi)用，使用半年，以后需要付。

斯文的店員 追問

2023-02-05 09:45

公司的注冊(cè)資本比較大，借貸方不平，固定資產(chǎn)沒有，差額巨大都計(jì)入利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)可以嗎？

斯文的店員 追問

2023-02-05 09:49

以前公司賬目在外賬公司，我看到他們做的賬目只有報(bào)稅賬目，中間又經(jīng)過另外一個(gè)會(huì)計(jì)，賬目不連貫。期初余額都是盤點(diǎn)的，差額太大了。

郭老師 解答

2023-02-05 10:09

那你租賃的沒有支付的以后也不需要支付的那一部分不用做，以后需要支付的時(shí)候當(dāng)月做就可以了，
差額放到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)只能這么做，只要你之前盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)都是正確的未分配利潤(rùn)出來的也是正確的