婉兒 追問

2023-02-04 14:42

計提的不應該在下月繳掉嗎？為什么申報數(shù)據(jù)里面其中欠繳稅額一直掛著這個數(shù)據(jù)是什么原因呢？

家權老師 解答

2023-02-04 14:42

關鍵是你月初沒交呀，

婉兒 追問

2023-02-04 14:45

那就是申報了要繳就得交掉，未交稅額這樣子就暫時不交？

家權老師 解答

2023-02-04 14:46

按我說的把上月計提的填在里邊就是了呀

婉兒 追問

2023-02-04 15:30

哦哦，計提的這個月不交填這里是這樣理解嗎？

家權老師 解答

2023-02-04 15:34

本期繳納上期稅款填上就完事了呀

婉兒 追問

2023-02-04 15:37

老師，說實話理解不了您的講話

家權老師 解答

2023-02-04 15:38

同時在主表填上期初未繳稅額和本期繳納上期稅款填上就完事了

婉兒 追問

2023-02-04 15:38

您一眼能看出來的對于初學者，需要解釋

家權老師 解答

2023-02-04 15:40

就是在申報的主表，填上期初未繳稅額和本期繳納上期稅款填上就完事了

婉兒 追問

2023-02-04 15:49

您這樣講我懂點了，謝謝您，計提的最終都是要繳納的部分，例如本月還有計提的話是不是就和前期計提未交的綜合在一起的數(shù)值？本月當然也就繳納的填到本月繳納欄是這樣吧？

婉兒 追問

2023-02-04 15:51

再您講的這個填主表的情況，是根據(jù)做賬的情況來填列的吧？

家權老師 解答

2023-02-04 15:51

本月計提的就是主表的那個應納稅額合計

婉兒 追問

2023-02-04 15:55

哦哦，對，我糊涂了，再您講的這個填主表的情況，是根據(jù)做賬的情況來填列的吧？

家權老師 解答

2023-02-04 15:57

是根據(jù)開的發(fā)票和認證的進項來填

婉兒 追問

2023-02-04 16:02

要計算填列？銷項和進項那個能填，主表里面其他數(shù)據(jù)怎么看呢？

家權老師 解答

2023-02-04 16:04

你在月初要抄稅的呀，抄稅的數(shù)據(jù)就是申報的銷項稅，勾選統(tǒng)計就是進項

婉兒 追問

2023-02-04 16:06

是的，這個我懂，我講的是主表，主表里面還有期初留抵，期末留抵啊，期初未交增值稅啊，本期繳納增值稅的等等，怎么看的填呢？

家權老師 解答

2023-02-04 16:07

那些是你填進去后自動計算的

婉兒 追問

2023-02-04 16:09

啊，這樣啊，就是填個銷項表和進項表，其他的自動生成？

家權老師 解答

2023-02-04 16:10

是的呀，沒你想那么復雜