歡歡 追問

2023-01-31 11:15

價稅合計是300萬元，我當時補繳的時候不含稅價是2830188.68元，稅金是169811.32元，我分錄是做的借：應交稅費-未交增值稅 169811.32  貸：銀行存款 169811.32  開發(fā)票的不含稅金額是2830188.69，稅額是169811.31 我分錄是做的借：應收賬款：300萬  貸：其他業(yè)務收入 2830188.69  應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 169811.31，導致我應交稅費-未交增值稅和應交稅費-銷項稅額分別有一個169811.32余額掛著，這個要怎么調整呢

歡歡 追問

2023-01-31 11:33

我12月份填表的時候這還導致出來一個-0.01

meizi老師 解答

2023-01-31 12:04

你好；    你的意思是   ；   你的不含稅金額和你稅費 部分 和你開票產生的  金額不一致嗎？ 你這個差異金額有好大的；  你銷項稅月末不結轉嗎  

歡歡 追問

2023-01-31 12:52

結轉了，我這個申報表相差0.01有關系嗎

meizi老師 解答

2023-01-31 12:54

你好；    有差異是四舍五入導致的尾差； 你就調整下即可