一念之間 追問(wèn)

2023-01-28 10:19

老師，汽車(chē)原值是200065.49，每個(gè)月提取多少折舊啊，公式是什么啊

郭老師 解答

2023-01-28 10:23

原值減殘值）/12/5
殘值率自己設(shè)置零到5%

一念之間 追問(wèn)

2023-01-28 10:30

殘值=200065.49*5%  （原值-200065.49*5%）/12
對(duì)嗎

郭老師 解答

2023-01-28 10:33

你好
這個(gè)是一年的折舊。

郭老師 解答

2023-01-28 10:34

不對(duì)
這個(gè)還漏了一個(gè)
也不是一年的
/5還有這個(gè)

一念之間 追問(wèn)

2023-01-28 10:41

老師，我發(fā)現(xiàn)我每個(gè)月折舊提錯(cuò)了
，怎么辦

郭老師 解答

2023-01-28 10:42

你好，在這個(gè)月可以一次調(diào)整的。

一念之間 追問(wèn)

2023-01-28 10:46

我原值是200065.49，每個(gè)月提的是15838.52

郭老師 解答

2023-01-28 10:47

你說(shuō)是多計(jì)提了還是少計(jì)提了？

一念之間 追問(wèn)

2023-01-28 10:50

原值-200065.49*5%）/12=15838.52這個(gè)數(shù)字就是我現(xiàn)在每個(gè)月計(jì)提的

郭老師 解答

2023-01-28 10:53

你好，你算錯(cuò)了同學(xué)

原值-200065.49*5%）/12/5



這才是

一念之間 追問(wèn)

2023-01-28 10:55

怎么辦，老師，現(xiàn)在怎么辦

郭老師 解答

2023-01-28 10:57

你好，那你算一下應(yīng)該具體折舊多少，你賬上計(jì)提了多少，差額是多少？

一念之間 追問(wèn)

2023-01-28 11:08

我應(yīng)該每月計(jì)提3167.704，我現(xiàn)在每個(gè)月計(jì)提15838.52，我已近提了11個(gè)月了，

郭老師 解答

2023-01-28 11:10

借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損于調(diào)整
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)分錄懂嗎？這個(gè)是紅沖的，然后匯算清繳，調(diào)增納稅，調(diào)增就可以的，不允許抵扣，不允許多抵扣，你多抵扣了，之前多底褲了，就不允許底褲調(diào)到。

一念之間 追問(wèn)

2023-01-28 11:13

能幫我算一下嗎，老師，我是個(gè)新手，求你了，還有調(diào)增納稅應(yīng)該怎么做

郭老師 解答

2023-01-28 11:15

你好
15838.52-3167.7）*11
金額填寫(xiě)這些的

一念之間 追問(wèn)

2023-01-28 11:24

借累計(jì)折舊，139379.02
貸以前年度損益調(diào)整，139379.02
借以前年度損于調(diào)整 -139379.02
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-139379.02，然后這個(gè)月開(kāi)始按3167.704計(jì)提

郭老師 解答

2023-01-28 11:26

對(duì)的，是的，這個(gè)分錄第二個(gè)做反了。

一念之間 追問(wèn)

2023-01-28 11:39

然后匯算清繳，調(diào)增納稅，調(diào)增就可以的，不允許抵扣，不允許多抵扣，你多抵扣了，之前多底褲了，就不允許底褲調(diào)，這一部分應(yīng)該怎么做啊，老師，幫幫忙，我后續(xù)不懂的能留個(gè)聯(lián)系方式嗎

郭老師 解答

2023-01-28 11:42

你好在105080這個(gè)表格里面有一個(gè)稅收金額在這里面填寫(xiě)3167.7*11
它自動(dòng)給你調(diào)增的
然后賬載金額你填寫(xiě)15838.52*11

郭老師 解答

2023-01-28 11:42

這個(gè)不用留聯(lián)系方式的，你到時(shí)候不會(huì)做的時(shí)候你再來(lái)問(wèn)就行