老師，我們公司經(jīng)常在對方公司買東西，對方公司給我們公司幾個點的返利，給我們開了一張發(fā)票，金額是負(fù)數(shù)的，這個應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？

答： 你好，沖減公司的辦公用品。

您好！老師我問下，我公司從2022年7月到2023年9月一直沒開過發(fā)票，但是都做了無票收入，現(xiàn)在要開發(fā)票金額一百多萬，我怎么報稅和做賬務(wù)處理那？

答： 您好，是原來未開票的業(yè)務(wù)做開票收入？

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師10月開票庫存只有3個東西開票的時候沒仔細(xì)確認(rèn)開出了4個并且客戶也付了4個的款而且抵扣了，現(xiàn)在12月底今天發(fā)現(xiàn)的，我全部紅沖開了確認(rèn)單，但是客戶點了作廢，客戶只同意讓我開紅字確認(rèn)單銷售退回1個，現(xiàn)在開了銷售退回一個，客戶也確認(rèn)了，多出的一個款客戶說不用我退款直接下次她付款的時候抵掉這多付款的一個，我12月也開了正數(shù)發(fā)票大于我沖紅的一個發(fā)票金額。請問我現(xiàn)在的賬務(wù)處理和稅收處理怎么做？

答： 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)， 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)， 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 增值稅表一填寫負(fù)數(shù)銷售額