平 老師 解答

2023-01-18 19:26

同學(xué)您好！報(bào)關(guān)單可以后補(bǔ)。已經(jīng)收匯,可以按照應(yīng)收賬款入賬。只是需要向銀行申請(qǐng)先結(jié)匯,及時(shí)補(bǔ)報(bào)關(guān)單。

Magnolia-Alan 追問(wèn)

2023-01-18 20:20

老師，這個(gè)是2020年前的，走快遞的話，沒有報(bào)關(guān)單的，快遞也不愿意補(bǔ)的，怎么辦？

平 老師 解答

2023-01-18 20:44

同學(xué)您好！不想報(bào)關(guān)只能按內(nèi)銷處理了，需要交增值稅。沒有更好辦法了。

Magnolia-Alan 追問(wèn)

2023-01-18 21:09

老師，好的，謝謝，因?yàn)椋覇?wèn)過(guò)快遞她們，她們說(shuō)不能補(bǔ)報(bào)關(guān)單，那就只好轉(zhuǎn)內(nèi)銷好了，總比轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入好吧！

Magnolia-Alan 追問(wèn)

2023-01-18 21:13

老師，我開專票還是普票呢?如果開普票的話，進(jìn)項(xiàng)能抵扣這部分普票嗎？

平 老師 解答

2023-01-18 21:25

同學(xué)您好！專票普票得看公司的具體情況了，普票不能抵扣。

Magnolia-Alan 追問(wèn)

2023-01-18 21:29

老師，我們是一般納稅人，我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷，開出的普票，上面的稅額不可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎？

平 老師 解答

2023-01-18 21:48

同學(xué)您好！我了解的需要專票同時(shí)取得出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明。

Magnolia-Alan 追問(wèn)

2023-01-18 22:32

老師，我們實(shí)際上沒有走報(bào)關(guān)，所以，應(yīng)該不需要證明，那個(gè)是證明得到出口退稅打印出來(lái)的，我們沒有走出口；

平 老師 解答

2023-01-18 22:39

同學(xué)您好！那就是一點(diǎn)沒有出口痕跡唄！那就正常銷售流程處理即可。

Magnolia-Alan 追問(wèn)

2023-01-18 22:42

老師，應(yīng)該可以這樣說(shuō)了，我當(dāng)時(shí)整理的時(shí)候都蒙了，最后，才搞清楚一點(diǎn)，賬很亂，我理了半年，現(xiàn)在才明白，謝謝老師答復(fù)，辛苦老師，最后祝你好夢(mèng)！

平 老師 解答

2023-01-18 23:10

同學(xué)不客氣的！祝你工作順利。