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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-01-16 11:45

你好
如果是一般納稅人取得了專用發(fā)票，稅額部分抵扣增值稅
不含稅部分，是可以抵扣所得稅的

開心就好 追問

2023-01-16 11:47

能舉個列子嗎，我是一般納稅人

鄒老師 解答

2023-01-16 11:48

你好，比如取得費用專用發(fā)票，含稅金額 1060，不含稅1000，稅額60
60的部分可以抵扣增值稅的銷項稅額
1000可以計入費用抵扣利潤，從而抵扣所得稅 

開心就好 追問

2023-01-16 11:49

比如我收到發(fā)票，含稅金額是12300，然后不含稅是12178.22，稅金是121.78元，那我已經(jīng)增值稅抵扣了121.78元，所得稅是不是可以抵扣12178.22元  ，是這么理解嗎

鄒老師 解答

2023-01-16 11:50

你好，是的，是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好 如果是一般納稅人取得了專用發(fā)票，稅額部分抵扣增值稅 不含稅部分，是可以抵扣所得稅的
2023-01-16 11:45:47
你好，對的是的專票上的金額抵扣的是所得稅，你做成本費用。
2022-01-27 10:56:30
你好，您的具體業(yè)務(wù)是什么呢？ 如果是一般納稅人，購入環(huán)節(jié)取得增值稅專用發(fā)票符合條件可以計入進項稅額抵減銷項稅額
2020-01-31 22:20:46
您好，進項的增值稅只能抵扣銷項的增值稅，但進項票發(fā)票是可以抵扣企業(yè)所得稅的
2023-03-27 21:13:22
抵扣不了增值稅的，如果單位有車，只能抵扣所得稅。
2022-06-07 17:37:09
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