徐瑞芳 追問(wèn)

2023-01-15 11:30

我的意思是我是不是可以在12月份直接做一筆分錄：借：其他業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi)50萬(wàn)  借：銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)-50萬(wàn)，就可以了？

小鎖老師 解答

2023-01-15 11:36

對(duì)手這個(gè)意思的哈

徐瑞芳 追問(wèn)

2023-01-15 12:18

那之前月份損益結(jié)轉(zhuǎn)里的不用管嗎？

小鎖老師 解答

2023-01-15 12:19

對(duì)那些事可以不管了

徐瑞芳 追問(wèn)

2023-01-15 12:19

每個(gè)月底不是都把借方的銷售，都轉(zhuǎn)進(jìn)貸方了？

小鎖老師 解答

2023-01-15 12:20

你說(shuō)是服務(wù)費(fèi)還是啥呀？

徐瑞芳 追問(wèn)

2023-01-15 13:06

但是，老師，我按姐成本-服務(wù)費(fèi)100，借：銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)-100轉(zhuǎn)完以后，在銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)那的明細(xì)賬里，銷售-服務(wù)費(fèi)那貸方就出現(xiàn)了貸方余額100，這是怎么回事呢？

小鎖老師 解答

2023-01-15 14:23

因?yàn)榻璺截?fù)數(shù)，其實(shí)就是貸方的意思