老師，我想問下，之前的會計第三季度，申報利潤表填錯了，增值稅也報錯了，導(dǎo)致要退稅，現(xiàn)在申報第四季度時，提示第三季度有退稅無法申報這個，能在第四季度調(diào)整嗎？還是要把之前的作廢重新申報？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-01-14 00:31

您好
請問申報哪個申報表提示有退稅

圓寶追問

2023-01-14 00:32

老師，增值稅報表

bamboo老師解答

2023-01-14 00:33

可以把提示截圖一下么

圓寶追問

2023-01-14 00:44

老師就是，第三季度，報錯，第四季度，顯示有退稅，第三季度收入，之前的會計填的是當月的不是季度的，這個能在第四季度調(diào)整嗎？

圓寶追問

2023-01-14 00:55

老師，后面申報第四季度有出現(xiàn)退稅200提示這個，這個是啥意思？

bamboo老師解答

2023-01-14 07:33

這樣要到大廳辦理退稅了
上期繳納了增值稅更正上期的申報表也要去大廳

精選問題

你好，季報企業(yè)所得稅一季度季初不就是2025年12月問

15003979.96我取數(shù)據(jù)為1500.39還是填1500.4？答
老師，麻煩問一下。建筑公司一般納稅人，2月開了一張問

老師，那這個稅怎么申報呢。一般計稅的銷項是12,385.32，簡易計稅的應(yīng)納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點，一般計稅的應(yīng)納稅額大于簡易計稅的應(yīng)納稅額，也交點稅就可以了吧。答
老師本季度由有利潤企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后問

計提了之后是不是還要再做一個結(jié)轉(zhuǎn)損益。答
代工的產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候入庫存商品還是主問

不入庫存商品，直接入主營業(yè)務(wù)成本，是么答
老師，計提繳納公積金這樣寫對嗎問

不是，公司部分才計入應(yīng)付職工薪酬計提，個人部分是從工資扣除答

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