癡情的柜子 追問

2023-01-04 11:00

是只加利潤表的中收入 成本費(fèi)用的累計(jì)數(shù)要加上

癡情的柜子 追問

2023-01-04 11:01

可以錄一張憑證，把以前的收入、成本加到現(xiàn)在的里邊了，  借 ：各項(xiàng)成本費(fèi)用  貸收入，這樣對不對

meizi老師 解答

2023-01-04 11:04

你好1； 負(fù)債表和利潤表數(shù)據(jù)都要加哈； 累計(jì)金額里面 去寫； 你賬上要補(bǔ)做 收入和成本 ；對的  

癡情的柜子 追問

2023-01-04 11:09

資產(chǎn)負(fù)債表，跟這個(gè)沒關(guān)系了吧

meizi老師 解答

2023-01-04 11:10

你好； 歷年的利潤會影響的； 你收入和成本  會產(chǎn)生利潤的哇  

癡情的柜子 追問

2023-01-04 11:11

只補(bǔ)做一張  借  成本 費(fèi)用   貸收入  所得稅怎么處理

meizi老師 解答

2023-01-04 11:12

你好 ；  分別做收入和成本； 不是這樣做的  

癡情的柜子 追問

2023-01-04 11:16

那老師，怎么做。

meizi老師 解答

2023-01-04 11:18

你好；正常做收入分錄。  和成本費(fèi)用分錄。 比如； 借成本或者費(fèi)用貸銀行存款 ； 銀行存款貸收入； 銷項(xiàng)稅  

癡情的柜子 追問

2023-01-04 11:22

那這也太多了吧，而且這個(gè)跟資產(chǎn)負(fù)債表沒影響吧，除了未分配利潤  
那是不是，我把軟件里的報(bào)表導(dǎo)出來，再手動加上以前的，就是本年累計(jì)的。 未分配利潤再改下

meizi老師 解答

2023-01-04 11:24

 你好1； 必須要這樣做哈； 不是 你直接調(diào)整的  

癡情的柜子 追問

2023-01-04 11:26

我本來想通過一張憑證全部調(diào)到軟件里，不用再手動加了

meizi老師 解答

2023-01-04 11:29

 你好； 不能哈； 按照我說的去處理   

癡情的柜子 追問

2023-01-04 12:25

老師，資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤發(fā)生變化了，那 資產(chǎn)負(fù)債表期末 貨幣資金是不是也改下

meizi老師 解答

2023-01-04 12:25

你好 ； 是的；  你變動了。 對應(yīng)的期末數(shù)據(jù)也得改的  

癡情的柜子 追問

2023-01-04 12:30

那像這種半路結(jié)過來的，怎么樣能能讓跟我的軟件里的報(bào)表一致，是把以前的憑證全部補(bǔ)錄么

meizi老師 解答

2023-01-04 12:31

你好1；        全部去補(bǔ)做 ；然后再建賬   

癡情的柜子 追問

2023-01-04 12:33

可是貨幣資金我是結(jié)轉(zhuǎn)以前的余額，為啥還要加上以前的

meizi老師 解答

2023-01-04 12:33

你好 ；       你要23年建賬的話； 你就全部去整理下期末數(shù)據(jù)重新建賬哦； 不然你之前錄入的數(shù)據(jù)就是錯(cuò)誤的  

癡情的柜子 追問

2023-01-04 12:39

好的，那22年現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表銀行余額，現(xiàn)在10月份新建的賬，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)10月初的余額，為啥還得加上1-9月份的

meizi老師 解答

2023-01-04 12:41

你好；    你如果是23年1月建賬； 你就整理好截止到12月末的 貨幣資金來錄入即可； 就不管之前的