Q 追問

2023-01-03 16:06

嗯嗯，就是進(jìn)項(xiàng)少了，現(xiàn)在的庫存銷項(xiàng)稅額還有50萬，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額只有40萬了

玲老師 解答

2023-01-03 16:08

。現(xiàn)在是報(bào)稅期了，沒辦法，只能交稅。

玲老師 解答

2023-01-03 16:08

這個(gè)是在12月份就應(yīng)該籌劃的進(jìn)項(xiàng)。現(xiàn)在沒有辦法了。

Q 追問

2023-01-03 16:12

12月份的已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在還余的銷項(xiàng)有50萬，進(jìn)項(xiàng)40萬

Q 追問

2023-01-03 16:14

以后這個(gè)要怎么辦？   老師

玲老師 解答

2023-01-03 16:15

那你銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的十萬只能交稅。

玲老師 解答

2023-01-03 16:15

如果是一月份開票。如果是一月份開票了，那你還可以取得進(jìn)項(xiàng)來抵扣。

Q 追問

2023-01-03 16:19

如果一月份開票了，也取來了進(jìn)項(xiàng)抵扣了，可是還有庫存那怎么辦？一直都會(huì)這樣

玲老師 解答

2023-01-03 16:20

庫存商品沒銷售的可以有余額啊！

Q 追問

2023-01-03 17:08

老師，你可能沒懂我的意思，我的進(jìn)項(xiàng)抵扣完了，可是我還有庫存沒賣，等我把這些庫存賣出去，不購入的話就沒進(jìn)項(xiàng)了，所以就一直差進(jìn)項(xiàng)

玲老師 解答

2023-01-03 17:38

很正常的。因?yàn)槟沅N售的價(jià)格會(huì)大于你的采購價(jià)格。所以有差額是正常的。
差額就是要交的稅款。