你好，10月利潤20萬，做了所得稅的計提，但是11月虧損2萬，我這是要紅沖嗎？分錄怎么做？

若如 @初見? 追問

2022-12-28 15:28

不多計提啊，但是我上個月做了計提，11月有虧損，我都不用管嗎？第四季度我就要繳納所得稅了啊

meizi老師 解答

2022-12-28 15:29

你好；    你先掛著； 12月末的時候在去考慮 你是否要 處理； 你是季報； 你12月末才確定是否要繳納金額； 你12月處理就行了。  ； 如果你  是怕12月來不及的； 你可以11月去紅沖多的部分   

若如 @初見? 追問

2022-12-28 15:30

10月有利潤，11-12月都虧損了，這樣我也不管嗎？

meizi老師 解答

2022-12-28 15:32

你好；     跟你說了。12月的時候就去考慮處理  ；   虧損了 彌補虧損了 到時你就會多 繳納稅費的； 你就沖計提就行了。次年匯算了   多的部分退稅在做其他分錄。    

若如 @初見? 追問

2022-12-28 17:27

公司是新公司2022年才開始的，沒有虧損彌補，那我就12月末沖銷掉多計提的，等匯算清繳需要補繳再繳稅嗎

meizi老師 解答

2022-12-28 17:35

你好；    是的；    就到時看你匯算了   

若如 @初見? 追問

2022-12-28 17:39

匯算應該都沒有多少，基本上都有票，招待費基本上沒有什么，其他都還在可控范圍內

meizi老師 解答

2022-12-28 17:42

你好；     那就沒有什么要調整的； 你到時注意下  12月末看是否要調整； 不調整 ； 就正常沖即可