我們公司（一般納稅人）有企業(yè)淘寶店，淘寶店的產(chǎn)品是直接將A公司的產(chǎn)品上架的，有客戶買我們的產(chǎn)品時，我們開票給客戶，然后A公司將產(chǎn)品的發(fā)票開具給我們公司。請按業(yè)務發(fā)生先后，逐一寫出會計分錄。業(yè)務的發(fā)生時間是這樣的，求分錄：1、產(chǎn)品淘寶上架時分錄（不用做分錄），2、淘寶銷售時分錄，3、收供貨商開來的發(fā)票分錄，4、我們公司結轉成本分錄。請問以下我的做法是否正確（詳見附件圖片）？

小林老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-12-26 16:27

您好，您的分錄非常正確，嚴格來說，確認成本金額，若有差異，也得調整

珍追問

2022-12-26 16:39

老師，但剛才回一個對話，您的回復是這樣的：1產(chǎn)品是對方的，不需要做分錄，2、借：應收賬款等，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅，借：主營業(yè)務成本，貸：應付賬款等，。是按您的分錄，還是按我的分錄呢？

小林老師解答

2022-12-26 16:51

您好，您的1也沒做分錄

小林老師解答

2022-12-26 16:52

您好，分了基本是相同的

精選問題

1.2月份單位放假了，保險給交，工資不開，繳納社保的分問

那么工資只計提個人部分社保金額，單位部分社保正常計提計入社保答
新的公司開在云南，如何幫員工辦理社保，請一步一步問

老師正在計算中，請同學耐心等待哦答
老師，種茶葉的專業(yè)合作社收到政府補助，請問需要繳問

你好，按理解，不用繳企業(yè)所得稅答
老師好！我想請問一下，我們民營醫(yī)院借非股東的錢問

民營醫(yī)院借非股東的錢付利息：醫(yī)院方：只代扣 20% 個人所得稅出借個人：交 1% 增值稅及附加印花稅：雙方都不用交答
我們之前有留底進項增值稅款3萬.現(xiàn)在有進項1萬，銷問

你好可以繼續(xù)留底的這個是答

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