心悅 追問

2022-12-23 15:24

請(qǐng)問怎么做分錄，實(shí)際上這個(gè)錢已經(jīng)平時(shí)做在收入里了

樸老師 解答

2022-12-23 15:25

你們計(jì)入銷售費(fèi)用的
不是你們給抖音平臺(tái)的嗎

心悅 追問

2022-12-23 15:29

是平臺(tái)讓我們給他們開的補(bǔ)貼發(fā)票   因?yàn)檫@個(gè)錢是抖音賬戶給顧客發(fā)的優(yōu)惠券，顧客少付了 實(shí)際上錢給我們當(dāng)回款了  所以我們要給他們開發(fā)票，但是日常提現(xiàn)到對(duì)公可能這部分錢都已經(jīng)提到對(duì)公并且做賬了 所以現(xiàn)在開完發(fā)票在做收入不就重復(fù)了嗎

樸老師 解答

2022-12-23 15:33

那你這個(gè)就是其他業(yè)務(wù)收入
借銷售費(fèi)用
貸其他業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)

心悅 追問

2022-12-23 15:39

貸：銷項(xiàng)，銷項(xiàng)是啥，我不懂，還有就是你這就相當(dāng)于又做一遍收入，因?yàn)槲抑岸甲^了 比如昨天提前2500 前天提現(xiàn)6000  大前天提現(xiàn)8000  可能這些錢里就含著300優(yōu)惠卷的收入   都已經(jīng)做完收入了

樸老師 解答

2022-12-23 15:43

同學(xué)你好

就是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅

樸老師 解答

2022-12-23 15:43

你開了發(fā)票就要做收入的

心悅 追問

2022-12-23 15:48

老師我們是小規(guī)模沒有稅

樸老師 解答

2022-12-23 15:50

那你就
借銷售費(fèi)用
貸其他業(yè)務(wù)收入

心悅 追問

2022-12-23 15:52

大概的意思是這樣的，假如你賣東西 別人給你5元，第二次給你4元。然后每次給你反1元，一共反2元這2元讓你給開發(fā)票，但是實(shí)際這2元你已經(jīng)入賬過了  你說這2元咋做賬

樸老師 解答

2022-12-23 15:53

你們收到錢了嗎
那就
借其他貨幣資金
借應(yīng)收
貸    其他業(yè)務(wù)收入

心悅 追問

2022-12-23 16:11

老師你咋沒有聽明白呢，這個(gè)錢已經(jīng)混在收入里做過分錄了 ，對(duì)方?jīng)]有一筆給轉(zhuǎn)過來這個(gè)300元，是直接混在整個(gè)11月份賬單里的

樸老師 解答

2022-12-23 16:12

同學(xué)你好
那就是借銷售費(fèi)用

心悅 追問

2022-12-23 16:13

說難聽點(diǎn)就是你應(yīng)收10塊錢 10 塊錢都收到了，這個(gè)3元含在10元里的

樸老師 解答

2022-12-23 16:18

所以你開發(fā)票了計(jì)入銷售費(fèi)用

心悅 追問

2022-12-23 16:38

借：銷售費(fèi)用 貸：什么

樸老師 解答

2022-12-23 16:41

同學(xué)你好
貸其他業(yè)務(wù)收入
因?yàn)槟汩_發(fā)票了