企業(yè)收到了10萬(wàn)的注冊(cè)資本金轉(zhuǎn)了70116商務(wù)費(fèi)跟11160采購(gòu)費(fèi)兩筆出去，扣了11，12的社保2890.42 銀行利息3.19 賬戶之前剩余2950.07 那我應(yīng)該怎么填資產(chǎn)負(fù)債表表才能平呢分別填入哪個(gè)科目呢

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-21 13:09

你好；你做了那些分錄了；借銀行存款10萬(wàn) 貸實(shí)收資本10 ；然后買車或貨物；借固定資產(chǎn)；庫(kù)存商品貸銀行存款；借應(yīng)付職工薪酬- 社保；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款；借銀行存款 3.19 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 -利息收入 -3。19 ；按照我列的金額去做填寫(xiě)

天外來(lái)物追問(wèn)

2022-12-21 13:49

還是沒(méi)有懂唉老師

meizi老師解答

2022-12-21 13:52

上面是詳細(xì)的分錄；你要按照這些來(lái)做分錄。然后編制負(fù)債表；你你們自己公司都沒(méi)做分錄和科目余額表這些的嗎

天外來(lái)物追問(wèn)

2022-12-21 14:09

還沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件呢我也是新手

meizi老師解答

2022-12-21 14:10

你好；貨幣資金寫(xiě)2950.07 ；實(shí)收資本寫(xiě)10萬(wàn) ；固定資產(chǎn) 寫(xiě) 70116 ；庫(kù)存商品寫(xiě)11160 ；利潤(rùn)分配欄次寫(xiě) 15773.93

天外來(lái)物追問(wèn)

2022-12-21 14:24

好的老師他的70116是轉(zhuǎn)給個(gè)人的 11160是給客戶購(gòu)買的酒水還有11，12月2890.42的社保都怎么記呢麻煩老師了哦

meizi老師解答

2022-12-21 14:26

你好；上面分錄都給你寫(xiě)了哦；你仔細(xì)看看；包括怎么在負(fù)債表填寫(xiě)數(shù)據(jù)也給你寫(xiě)了

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