刺猬 追問

2022-12-18 15:32

老師，你沒有明白我要問的意思

小菲老師 解答

2022-12-18 15:33

同學(xué)，你好

那你具體是什么問題？

刺猬 追問

2022-12-18 16:24

公司開了發(fā)票100萬工程款，  只來了工程款50萬，  項(xiàng)目 老板 只拿了50萬的發(fā)票領(lǐng)走50萬， 現(xiàn)在公司預(yù)提了剩下的50萬成本，現(xiàn)在有兩個問題，1 、剩下的50萬工程款來到公司了， 要把預(yù)提的材料發(fā)票沖減了，2、50萬工程款從那個科目 出去

小菲老師 解答

2022-12-18 16:27

同學(xué)，你好
要把預(yù)提的材料發(fā)票沖減了
就是把之前的預(yù)提分錄，做一摸一樣的分錄，金額負(fù)數(shù)

刺猬 追問

2022-12-18 16:51

這么做負(fù)數(shù)了，  比如，預(yù)提時(shí)，借工程施工    50萬   貸 其他應(yīng)付款  50萬（預(yù)提材料）   現(xiàn)在材料發(fā)票到時(shí)，借 其他應(yīng)付款50萬（材料）  貸：工程施工  50萬     付工程款（材料款）出去里，  借 其他應(yīng)付款50萬  （預(yù)提材料）  貸  銀行存款50萬

小菲老師 解答

2022-12-18 16:52

同學(xué)，你好

現(xiàn)在材料發(fā)票到時(shí)，借 其他應(yīng)付款50萬（材料） 貸：工程施工 50萬
你做反分錄，也可以的

刺猬 追問

2022-12-18 20:34

老師  你好   材料款  付款出去了

小菲老師 解答

2022-12-19 06:32

同學(xué)，你好
付出去
其他應(yīng)付款50萬 （預(yù)提材料） 貸 銀行存款50萬