小脾氣 追問

2023-05-30 16:20

是土地開發(fā)整理的工程成本，多出的3萬事對方把開給我們的發(fā)票，不小心在電腦上點(diǎn)擊作廢了，等付款后他們才說送給我們的發(fā)票有一張被他作廢了，但是錢已經(jīng)多付出3萬

玲老師 解答

2023-05-30 16:30

你好，收到104萬發(fā)票的時(shí)候。借工借開發(fā)成本。貸銀行存款24萬，應(yīng)付賬款83萬。
然后對方作廢三萬的時(shí)候。借借應(yīng)付賬款三萬貸開發(fā)成本三萬。
在付款時(shí)借應(yīng)付賬款83萬貸。銀行存款83萬。

玲老師 解答

2023-05-30 16:31

多付的三萬就等于預(yù)付賬款了，也在應(yīng)付賬款科目里掛著。后面對方再給開回來三萬發(fā)票就行。

小脾氣 追問

2023-05-30 16:35

那我預(yù)付賬款3萬，需要什么樣的附件掛賬嗎？

玲老師 解答

2023-05-30 16:39

你好，用銀行回單做賬就可以了。

小脾氣 追問

2023-05-30 16:40

不需要寫什么情況說明嗎？

玲老師 解答

2023-05-30 16:41

不需要的。就用銀行回單就行，然后對方錯(cuò)誤作廢，那個(gè)后來把發(fā)票補(bǔ)上就行。

小脾氣 追問

2023-05-30 16:46

我在后面月份收到重開的3萬發(fā)票時(shí)，再把多付的3萬預(yù)付沖銷就可以了，是吧

玲老師 解答

2023-05-30 16:48

是的，就是這樣處理的正確。

小脾氣 追問

2023-05-30 16:57

好的，非常感謝老師

玲老師 解答

2023-05-30 16:59

 你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！