老師，這個小規模公司，6月收20萬，8月38萬，11月收30萬，之前都沒有開過發票，這個月才申請的UK，這一個月能開88萬嗎？

細心的小松鼠 追問

2022-12-15 16:19

我給人家開發票，我們單位沒有進發票，我們進的錢都發工資了，我給對方開發票…我們公司沒有成本票…只有員工工資支出…老師

郭老師 解答

2022-12-15 16:19

沒有成本發票的話，你可以暫估的，只要匯算清繳之前，發票到了，就可以抵扣所得稅，如果沒有的話，這一部分成本沒有發票的，匯算清繳調增。

細心的小松鼠 追問

2022-12-15 16:31

我們一個季度進一次賬20萬，然后就現金支票取出來發工資了，其他的啥也沒有

郭老師 解答

2022-12-15 16:33

開的這個發票是什么業務？虛開的嗎？

細心的小松鼠 追問

2022-12-15 17:42

勞務費吧，她給我們轉一筆錢…我們提出來給人家，人家發工資，我錢給他，他給我一個工資單明細，您看我這屬于什么業務

郭老師 解答

2022-12-15 17:44

你的人工費這個就是成本，你給對方提供了勞務嗎？給對方提供了什么業務的，你應該自己知道的。