木子 追問

2022-12-14 10:56

額 那請問如果不計(jì)入預(yù)收賬款，就針對這一筆業(yè)務(wù)我該如何做賬啊？因?yàn)檫@一筆分錄是我想的也不知道對不對

meizi老師 解答

2022-12-14 10:58

 你好 ；    這個工程款是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的； 描述下業(yè)務(wù)； 我好判斷；  你是超市公司這邊嘛   

木子 追問

2022-12-14 11:13

是滴 我這邊是超市，我租了門面請人裝修了，欠了對方裝修超市的款項(xiàng)，現(xiàn)在我用自己的購物卡給對方用來抵應(yīng)該要支付他的裝修款

meizi老師 解答

2022-12-14 11:18

 你好；   in購物卡里面有錢的； 購物卡賬上是做的什么科目  ； 好 判斷怎么對沖  

木子 追問

2022-12-14 11:36

額 購物卡也不曉得做什么科目額 這個購物卡的業(yè)務(wù)也還沒做賬 請問老師能告知這一條完整的業(yè)務(wù)鏈 所對應(yīng)的科目嗎？

meizi老師 解答

2022-12-14 11:40

你好；      你們是買來很多購物卡； 你們要開票出去不  

木子 追問

2022-12-14 12:03

不開票的啊，做的內(nèi)帳不涉及發(fā)票啊

meizi老師 解答

2022-12-14 12:20

你好；    內(nèi)賬的話；   那也得做賬的；    購物卡比如是庫存商品科目掛著；    送出去 ：借管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 或者長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)貸    應(yīng)付賬款 ； 借應(yīng)付賬款  貸     預(yù)收賬款-

木子 追問

2022-12-14 12:24

那請問老師這個貸方的預(yù)收賬款通過什么方式核銷啊？  有什么業(yè)務(wù)的發(fā)生的時候是用來沖銷現(xiàn)在產(chǎn)生這筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生的預(yù)收賬款啊？

meizi老師 解答

2022-12-14 12:25

你好1；  到時對方來消費(fèi)了。 你就做 ； 借預(yù)收賬款貸收入； 銷項(xiàng)稅   ；借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品