老師，公司賬戶在5月份支付員工預(yù)支款3000，現(xiàn)在12月底員工將錢還回企業(yè)賬上： 5月分錄：借：其他應(yīng)付款--XX 3000 貸：銀行存款 3000 12月份分錄：借：銀行存款 3000 貸：其他應(yīng)付款--XX 3000 就是對應(yīng)的做一筆相反的分錄對吧？

郭老師

職稱：初級會計師

2022-12-13 10:19

是的是的，是這么做的。

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精選問題

沒做稅務(wù)登記的個體戶需要匯算嗎問

你好，如果是查賬征收，是需要做匯算清繳的如果不是查賬征收，就不需要的? 答
老師你好，我們公司是賣衛(wèi)浴的，經(jīng)營范圍，有安裝和維問

您好，可以的，有經(jīng)營范圍就能開答
企業(yè)所得稅匯算清繳，105080表，固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，匯算清繳時有調(diào)增項，這個調(diào)增項直接用未彌補問

您好，你是調(diào)增了什么？答
老師，您好！建筑行業(yè)，去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣，問

借：利潤分配-未分配利潤負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出正數(shù) 答

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