應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅/銷項稅 待抵扣進項稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅的關(guān)系

答： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅/銷項稅? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的 待抵扣進項稅，勾選抵扣時轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款

老師早上好！請問待抵扣進項稅額這筆分錄應(yīng)該怎么做？我是這樣做的麻煩您幫忙看看是否正確?1待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入，借:原材料76923.08元，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣進項稅額1000元，貸：應(yīng)付賬款86923.08元。 2結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額1000元，貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣進項稅額1000元。3結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額500元，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——留底稅額500元，貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額1000元。

答： 你好，這個待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人。你當月認證了，當月稅務(wù)局不允許抵扣，需要比對通過之后才抵扣，才使用的。 你這個應(yīng)該是待認證，你是沒有認證，做到應(yīng)交稅費待認證里面是二級科目，待抵扣也是二級科目。你把這個所有的待抵扣改成待認證就可以了。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，我想咨詢一下。我的這種情況是不是差一步1、進成本發(fā)票時： 借：工程施工 9000 應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅 1000 貸：應(yīng)付賬款 100002、進項稅轉(zhuǎn)出時： 借：工程施工—合同成本 —9000 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出） 1000 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出） 1000 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅（一般計費） 1000 貸：應(yīng)付賬款 —10000

答： 您好你二號里面的最后一個憑證，不需要再做了。