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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-12-07 10:09

你好；  你簡易計稅是不能抵扣的；  你月末就轉(zhuǎn)出即可   

有有 追問

2022-12-07 10:11

老師，我是先抵扣了，然后又轉(zhuǎn)出來了，我上面的會計分錄對嗎

有有 追問

2022-12-07 10:13

是上面的領(lǐng)個分錄，還是這邊的三個分錄，用于簡易征收項目用的材料進項稅抵扣的時候借原材料，應(yīng)交稅費-增值稅-進項，貸應(yīng)付賬款。那進項稅轉(zhuǎn)出的時候是借原材料，貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出；借應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項

meizi老師 解答

2022-12-07 10:17

 你好1；  分錄是對的； 月末做下結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可 ； 借應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅； 你做這筆不對哈   

有有 追問

2022-12-07 10:30

用于簡易征收項目用的材料進項稅抵扣的時候借原材料，應(yīng)交稅費-增值稅-進項，貸應(yīng)付賬款。那進項稅轉(zhuǎn)出的時候是借原材料，貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出。老師這個是對的是嗎，那應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出余額不用處理嗎

meizi老師 解答

2022-12-07 10:32

你好 ；        1. 前面兩筆都是對的 ；2.   就   等著月末做 ：借 進項稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-  轉(zhuǎn)出未交增值稅；  借   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-  轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸應(yīng)交稅費-未交增值稅；  這樣就可以了。   

有有 追問

2022-12-07 10:36

老師，你的意思的應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出余額不用處理，直接掛在上面，年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎

meizi老師 解答

2022-12-07 10:41

 你好 ；      月末 轉(zhuǎn)  哈； 不是年末轉(zhuǎn)哦   

有有 追問

2022-12-07 10:47

那這個科目應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出老師月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎

meizi老師 解答

2022-12-07 10:55

你好； 是的； 月末要結(jié)轉(zhuǎn)哈；    

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2024-05-28 15:05:27
你好，這個待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人。你當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣，需要比對通過之后才抵扣，才使用的。 你這個應(yīng)該是待認(rèn)證，你是沒有認(rèn)證，做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證里面是二級科目，待抵扣也是二級科目。你把這個所有的待抵扣改成待認(rèn)證就可以了。
2025-01-03 08:32:49
根據(jù)您提供的信息，可以看出您在描述一些會計處理時可能存在一些混淆。以下是我對您的描述的理解和建議： 1.月底認(rèn)證稅時，您提到了“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”和“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”。對于一般納稅人，月底認(rèn)證稅時，通常會根據(jù)收到的增值稅發(fā)票進行進項稅認(rèn)證，并將認(rèn)證通過的進項稅記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”科目。同時，如果存在前期多繳稅的情況，可以將前期多繳的稅金抵扣的部分記入“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”科目。 2.您提到的“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”和“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出”科目，這兩個科目通常在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)和購進業(yè)務(wù)時使用。銷項稅額是指銷售商品或提供服務(wù)時需要向客戶收取的增值稅稅額，而進項稅額轉(zhuǎn)出是指將購進商品或接受服務(wù)時已經(jīng)支付的增值稅稅額轉(zhuǎn)出，用于抵扣銷項稅額。 3.關(guān)于“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”科目的借貸方問題，這取決于您公司的實際情況和會計處理方式。如果您公司存在前期多繳稅的情況，那么在計提時，可以將前期多繳的稅金抵扣的部分記入“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”科目的借方，表示可以抵扣的進項稅額。在交納時，將需要交納的稅金記入“應(yīng)交稅費-未交增值稅”科目的貸方，同時將前期多繳的稅金抵扣的部分記入“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”科目的貸方，表示已經(jīng)抵扣的進項稅額。
2023-10-23 11:16:43
您好你二號里面的最后一個憑證，不需要再做了。
2022-03-25 12:35:37
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-12-07 10:55:07
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