增值稅申報(bào)錯(cuò)交了抵扣沒有退回所屬期怎么回事

李霞老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-02 09:15

您好同學(xué)，可以再詳細(xì)說一下您的業(yè)務(wù)嗎？您是指的退稅還是指的哪一部分呢？是指的抵扣勾選，嗯，想撤回嗎？

2022-12-02 09:15:53

你好在主表應(yīng)納稅，減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。

2022-01-17 09:41:26

增值稅申報(bào)表是指納稅人在每一期報(bào)稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報(bào)表，主要用于納稅人申報(bào)當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額，以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。申請?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，需要先填寫抵減項(xiàng)目欄，具體來說，首先在銷項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額，然后在進(jìn)項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額；最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額，即可抵減上限，即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。此外，根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定，納稅人應(yīng)當(dāng)在報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的會(huì)計(jì)憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時(shí)，提交適當(dāng)?shù)臅嫔暾垼暾垥鴳?yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。拓展知識(shí)：增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計(jì)應(yīng)納稅額多出部分，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后，將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。

2023-02-27 15:29:19

申報(bào)失敗重新填寫就可以了

2020-06-12 19:48:08

你好，是認(rèn)證的地庫的嗎？如果是的話，附表二三十五欄里面填寫。

2023-03-25 12:04:59

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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