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悠然老師01

職稱： 高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會(huì)計(jì)師

2022-11-29 15:29

學(xué)員你好，計(jì)算一下
（1）計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
52000+200000*0.13=78000
（2）計(jì)算本月提供貨物運(yùn)輸服務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。
1417000/1.09*0.09=117000
（3）計(jì)算本月提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。
24000*0.06=1440
（4）計(jì)算本月提供貨物倉儲(chǔ)服務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。
(95400+15900)/1.06*0.06=6300
（5）計(jì)算甲企業(yè)本月的應(yīng)納增值稅。
117000+1440+6300-78000=46740

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普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-12-28 06:41:19
正常開票就是了，有真實(shí)的業(yè)務(wù)就可以開
2023-11-29 14:49:24
你好，稍等，馬上計(jì)算。
2023-10-26 09:00:29
您好，同學(xué)，請稍等下
2023-06-23 13:50:33
您好 2021年一月，甲公司自行建造一棟辦公樓，以銀行存款購入為工程準(zhǔn)備的各種物資100萬元，增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為130萬元， 借：工程物資 1000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）130 貸：銀行存款 1130 借：在建工程 1000 貸：工程物資 1000 全部用于工程建設(shè)領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批，入賬成本為？二十萬元相關(guān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元， 借：在建工程 20 貸：原材料 20 領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批，實(shí)際成本為50萬元，應(yīng)計(jì)工程人員工資100萬元。 借：在建工程 150 貸：庫存商品 50 貸：應(yīng)付職工薪酬 100 支付的其他費(fèi)用，并取得增值稅專用發(fā)票，注明安裝費(fèi)30萬元，增值稅稅額27000元， 借：在建工程 30 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2.7 貸：銀行存款 32.7 2021年11月工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)該辦公樓采用年限平均法計(jì)提折舊預(yù)計(jì)可使用二十年預(yù)計(jì)凈殘值為六十萬元 借：固定資產(chǎn)1200 貸：在建工程1000%2B20%2B50%2B100%2B30=1200
2023-11-13 19:50:28
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