明知不可為 追問

2022-11-29 15:10

租金和水電費的發(fā)票也能算進去的吧？

bamboo老師 解答

2022-11-29 15:11

租金和水電費的發(fā)票也能算進去的 是的

明知不可為 追問

2022-11-29 15:12

好的，能再問下老師，每個月加計抵減最合適抵減多少金額呢？

bamboo老師 解答

2022-11-29 15:13

這個根據自己單位的實際情況啊
比如您要控制稅負率 就少認證進項稅額 少加計扣除

明知不可為 追問

2022-11-29 15:21

之前給代賬那邊申報的，一直沒有抵減這個稅額，導致現在有10w左右的加計抵減額未抵減，我現在是否可以在下個月申報的時候一次性抵減完，然后再下個月控制稅負率呢？

bamboo老師 解答

2022-11-29 15:22

可以在下個月申報的時候一次性抵減完，然后再下個月控制稅負率

稅負率按年控制好了就行了 不單獨看某一個月

明知不可為 追問

2022-11-29 15:30

好的，倉儲服務行業(yè)的稅負率是在4%左右嗎？因為本年幾乎還沒有繳納過稅款，一直有留抵的，比如開10萬的發(fā)票，（100000/1.06）=94339.62，增值稅在稅負率是4%的情況下是不是得控制在94339.62*0.04=3773?

bamboo老師 解答

2022-11-29 15:31

 請問是剛成立的企業(yè)嗎
這樣計算正確的

明知不可為 追問

2022-11-29 15:38

是20年成立的企業(yè)，一直給代賬那邊申報的，今年剛拿回來，之前申報一直都是有留抵的，年中的時候又一次性把之前的加計抵減額給申報進去了，導致有10w左右的加計抵減額，現在老板怕有稅務風險，所有我想現在要一次性把加計抵減抵減完，后面開始控制稅負率。還有倉儲服務行業(yè)的稅負率控制在多少合適呢？老師

bamboo老師 解答

2022-11-29 15:44

您單位只做倉儲服務么 怎么會這么多的進項稅額 一般做倉儲的 不會有太多進項的

明知不可為 追問

2022-11-29 15:49

是的，幫客戶產品打包發(fā)貨的，因為開票比較少（不細說老師應該懂的），再加上之前可能是老板下面的人給代賬那邊說票夠就留抵，所以才會有現在這個情況

bamboo老師 解答

2022-11-29 15:53

一般控制在2%-3%之間就可以了

明知不可為 追問

2022-11-29 16:05

好的，謝謝老師，有沒有其他需要注意的地方呢？確定是可以下個月不抵扣，然后一次性抵減完10萬的稅額，后面再控制稅負率的吧？

bamboo老師 解答

2022-11-29 16:06

您今年有稅負率嗎？
下個月就是12月份了

明知不可為 追問

2022-11-29 16:08

沒有，只能后面控制一下了

bamboo老師 解答

2022-11-29 16:13

那12月一次性抵減完10萬的稅額 還會繳稅嗎 

明知不可為 追問

2022-11-29 16:14

會繳個3千左右

bamboo老師 解答

2022-11-29 16:15

有稅金可以繳納 那沒什么問題