老師好，7月份支付金稅公司開(kāi)票盤服務(wù)費(fèi)280，已做賬務(wù)處理也結(jié)轉(zhuǎn)損益了借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280 貸：銀行存款280 但7月沒(méi)有報(bào)稅做抵扣在7月，到9月才申報(bào)稅做在進(jìn)項(xiàng) 這樣做對(duì)不

李霞老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-25 16:49

你好，別的沒(méi)問(wèn)題，就是最后一個(gè)科目應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅而不收一交增值稅。

李霞老師解答

2022-11-25 16:49

應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

，不是未交增值稅。

實(shí)操學(xué)堂追問(wèn)

2022-11-25 16:56

箭頭這筆有沒(méi)有問(wèn)題

李霞老師解答

2022-11-25 17:02

你好同學(xué)，嗯，你可以寫得正規(guī)一點(diǎn)兒，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，減免稅額。

實(shí)操學(xué)堂追問(wèn)

2022-11-25 17:17

辦公費(fèi)在貸方有沒(méi)有問(wèn)題

李霞老師解答

2022-11-25 17:33

你好，沒(méi)問(wèn)題的，嗯這個(gè)是沒(méi)什么問(wèn)題的，不過(guò)你也可以放在借方，放一個(gè)負(fù)數(shù)也行。

精選問(wèn)題

請(qǐng)問(wèn)老師，我公司購(gòu)買別人產(chǎn)品，按原發(fā)數(shù)記賬，但是發(fā) 問(wèn)

你按實(shí)際收到的噸數(shù)入庫(kù) 答
定期定額要不要每個(gè)季度報(bào)稅。問(wèn)

您好，是的，不用，這個(gè)都是由系統(tǒng)申報(bào) 答
老師，你好。請(qǐng)問(wèn)本月的電費(fèi)已按不含稅金額入賬借問(wèn)

你好，你謝會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的答
請(qǐng)董孝彬老師回答，謝謝！老師，這道題的9--11問(wèn)，我都不問(wèn)

朋友您好，請(qǐng)稍等，不好意思，下午在做財(cái)務(wù)分析，沒(méi)注意信息答
這個(gè)招標(biāo)客戶收的采購(gòu)文件費(fèi)300沒(méi)有開(kāi)票，不給開(kāi)票問(wèn)

1. 原錯(cuò)誤分錄（掛其他應(yīng)收款）借：其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 貸：銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄（轉(zhuǎn)費(fèi)用，無(wú)票入賬）借：管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) / 招投標(biāo)費(fèi) 300 貸：其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 答

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