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老師，公司現(xiàn)在要注銷，具體流程是怎么樣的，賬務(wù)上應(yīng)該要怎么處理，原材料還余額，但是原材料沒有實(shí)物，還有預(yù)付賬款也有余額，這要怎么處理呢。
貓貓吉祥
于2022-11-23 15:44 發(fā)布 ??838次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-11-23 15:56
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精選問題
老師，小規(guī)模公司，季度開票不到30萬，增值稅免交開票 問
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1?1%） 增值稅=收款金額÷（1?1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 答
老師你好，我們公司，室外燈具維修，合同價60500元，現(xiàn)在 問
您好，這個如果是一次性記費(fèi)用，分錄對的， 這么大金額一般是攤銷的，裝修嘛，在租期內(nèi)按月攤銷 答
老師，當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計算？ 問
老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦 答
2025年八月社保在2026年3月補(bǔ)申報繳費(fèi)，要怎么做賬 問
您好， 借：利潤分配-未分配 貸：應(yīng)付職工 答
老師 建筑企業(yè)接受勞務(wù)派遣人員的占比必須控制 問
會有風(fēng)險： 勞務(wù)派遣比例超過 10%，違反人社規(guī)定，容易被勞動監(jiān)察處罰。 稅務(wù)會懷疑是假派遣、真勞務(wù)，超比例部分的人工費(fèi)可能不讓稅前扣除，還要補(bǔ)稅、交滯納金。 建筑行業(yè)是重點(diǎn)檢查對象，風(fēng)險更高。 建議：把超出 10% 的部分，改成勞務(wù)分包，別全用勞務(wù)派遣。 答
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