老師請(qǐng)問(wèn)，我10月份收到的發(fā)票已經(jīng)做成本票，但是我以現(xiàn)金的形式。但是11月份這張是銀行付款的。我應(yīng)該怎么做呢 10月份做現(xiàn)金成本票的憑證是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：庫(kù)存現(xiàn)金然后這張票實(shí)際上是銀行支票付款的，付在11月份了。請(qǐng)問(wèn)11月我應(yīng)該怎么做呢，能直接。借：應(yīng)付賬款，貸：銀行嗎？？？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-22 13:39

你好，你現(xiàn)在應(yīng)該是借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款。

Snow、小雪天???? 追問(wèn)

2022-11-22 13:40

等到11月份有這張支票根的話，我已經(jīng)怎么做分錄呢，

郭老師解答

2022-11-22 13:42

11月份已經(jīng)支付了嗎？你看一下賬上錢(qián)少了沒(méi)有，錢(qián)少了的話，你寫(xiě)的那個(gè)分錄可以的，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。

Snow、小雪天???? 追問(wèn)

2022-11-22 13:43

對(duì) 11月支付了。那么您上面給我發(fā)的分錄是什么意思呢？就是說(shuō)我之前10月做憑證的分錄不對(duì)是不是？

郭老師解答

2022-11-22 13:45

你在11月份做了你上邊兒那個(gè)應(yīng)付賬款之后，再做我寫(xiě)的這個(gè)分錄不就可以了，要不你的庫(kù)存現(xiàn)金余額不對(duì)，你的應(yīng)付賬款還有余額。

Snow、小雪天???? 追問(wèn)

2022-11-22 13:46

好的知道了。實(shí)際上如果我10月可以直接做：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款是不是

郭老師解答

2022-11-22 13:51

可以的，可以這么做的

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