_ 追問(wèn)

2022-11-21 18:30

之前是這么計(jì)提的

meizi老師 解答

2022-11-21 18:31

個(gè)人要支付的；  不會(huì)影響計(jì)提金額的； 只是說(shuō)你發(fā)工資的時(shí)候就不扣除這個(gè)個(gè)人部分金額即可 

_ 追問(wèn)

2022-11-21 18:32

那你您看我計(jì)提的對(duì)嗎

meizi老師 解答

2022-11-21 18:32

你好；   計(jì)提的分錄不對(duì)的；  單位部分才會(huì)這樣做； 你個(gè)人部分別這樣做  

_ 追問(wèn)

2022-11-21 18:35

我之前個(gè)人計(jì)提是 借：管理費(fèi)用 500
貸：應(yīng)付工資  收回 借：現(xiàn)金 貸：應(yīng)付工資 然后我發(fā)現(xiàn) 應(yīng)付工資都是貸方了  肯定是不對(duì)的 然后就不知道怎么做了

meizi老師 解答

2022-11-21 18:35

你分錄不對(duì)的 ； 你正常是參考這個(gè)來(lái)做； 我全套分錄都給你寫(xiě)了   
1、計(jì)提工資：
借：管理/銷售費(fèi)用等
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3、次月發(fā)放工資時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款
4、上交杜保：
借：應(yīng)付職工薪酬——社保
其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
5、上交個(gè)人所得稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
：   

_ 追問(wèn)

2022-11-21 18:36

我應(yīng)該怎么做呀

meizi老師 解答

2022-11-21 18:36

看我上面寫(xiě)的分錄參考