>【例2-1】某商場為增值稅一般納稅人，某月發(fā)生以下業(yè)務(wù)。 >（1）批發(fā)服裝一批，取得不含稅銷售額18萬元，另向購買方收取運(yùn)輸裝卸費(fèi)2260 元，采用委托銀行收款方式結(jié)算，貨已發(fā)出并辦妥托收手續(xù)。 >（2）零售各種服裝，取得各種零售款項(xiàng)11.3萬元，同時將零售價(jià)為5650元的服裝作為禮品贈送給顧客。 >（3）銷售給某公司服裝一批，因規(guī)格不符，給予對方1萬元的價(jià)格折讓，原不含稅售價(jià)為21萬元。 >（4)采取以舊換新方式銷售電視機(jī)20臺，每臺零售價(jià)3390元，另支付給顧客每臺舊電視機(jī)收購款250元。 >（5）沒收逾期包裝物押金4 520元。 >要求：計(jì)算該商場該月應(yīng)征增值稅的銷售額。

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-10-31 08:57

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老師，出口貨物代理協(xié)議和國際運(yùn)輸代理協(xié)議是一樣問

你好，這個主要看協(xié)議內(nèi)容是不是一樣的。國際運(yùn)輸代理協(xié)議主要是針對運(yùn)輸。出口貨物代理協(xié)議可能涵蓋報(bào)關(guān)、訂艙、運(yùn)輸?shù)取？淳唧w內(nèi)容。答
12月買的車并開了發(fā)票，這張發(fā)票是計(jì)入12月還是次問

那個是在12月做賬的答
建筑服務(wù)公司，項(xiàng)目是地坪改造，需要材料加人工，銷項(xiàng) 問

同學(xué)，你好進(jìn)項(xiàng)收到的材料和勞務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么入賬？這個結(jié)轉(zhuǎn)入成本答
老師，要注銷公司，未分配利潤是負(fù)數(shù)，—340506元，這個問

您好，注銷公司的報(bào)銷只能留下未分配利潤和貨幣資金，賬上的應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)付要支付了，存貨要變賣，如果應(yīng)收收不到要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，應(yīng)付不用付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，我們虧了21.4萬，如果71.9萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，這是利潤為正了，要交所得稅的，還是把應(yīng)付支付了答
內(nèi)蒙一家企業(yè)在25年6月全資收購上海的一家企業(yè)，那問

同學(xué)你好！只合并6-12月的，不是合并全年答

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