蘇蘇 追問

2022-10-26 16:00

老師，我月末都有期間結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)后還是有差異

樸老師 解答

2022-10-26 16:07

同學你好
你原分錄負數(shù)紅沖就可以了
分錄不對

蘇蘇 追問

2022-10-26 16:16

老師您説的是第一種方法是嗎？？因為是減半，我第一步?jīng)_紅了原先計提 的一半，不好意思我還是沒明白您説的是哪 一步不對，是第一種的，借銀行存款，貸：稅金及附加藍字，不是紅字是嗎？

樸老師 解答

2022-10-26 16:19

就是原分錄負數(shù)紅沖收到退回的金額
退回來五十那就原分錄負數(shù)紅沖五十

蘇蘇 追問

2022-10-26 16:26

老師，我怎么還是不理解錯在哪？我把分錄上傳給您看下，麻煩告訴我，謝謝

樸老師 解答

2022-10-26 16:32

稅金及附加為什么一個借方負數(shù)

一個貸方負數(shù)

樸老師 解答

2022-10-26 16:33

比如說退回來八十

借銀行８０
貸應(yīng)交稅費附加稅８０
借應(yīng)交稅費附加稅８０
貸稅金及附加８０

蘇蘇 追問

2022-10-26 16:39

因為我們的用友軟件損益類科目是填負數(shù) ，所以負數(shù)在軟件上是紅字沖回的，我用負數(shù)表示紅字沖回，所以，您的貸方是直接藍字表示？？

樸老師 解答

2022-10-26 16:42

同學你好
那就
借銀行８０
借應(yīng)交稅費附加稅-８０
借應(yīng)交稅費附加稅８０
借稅金及附加-８０
這樣