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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-06-28 15:57

你好，需要計提 
但是計提的分錄是 
借；稅金及附加     貸；應交稅費——明細稅種

敏 追問

2017-06-28 16:00

老師，那這個表做的對不對，直接應交稅費-已交增值稅可以嗎

鄒老師 解答

2017-06-28 16:01

你好，如果是小規(guī)模是應交稅費——應交增值稅 
如果是一般納稅人是應交稅費——未交增值稅

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相關問題討論
你好，需要計提 但是計提的分錄是 借；稅金及附加 貸；應交稅費——明細稅種
2017-06-28 15:57:14
同學你好，需要計提過渡一下的
2022-04-14 23:50:22
你好，小規(guī)模納稅人季報，7-9月的稅金及附加，需要在9月末計提，10月初申報繳納
2018-10-26 21:43:56
同學你好 借稅金及附加 貸應交稅費城建稅等
2022-05-05 14:43:26
您好，只是本年的，以前年度的，用以前年度損益調(diào)整或直接用未分配利潤，不能影響25年利潤的
2025-10-18 08:24:12
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