老師 您好 我們向廠家訂貨，現(xiàn)在廠家給我們返點，我們協(xié)商好用返點抵在訂貨的貨款錢，廠家給我們開發(fā)票在同一張發(fā)票上有折讓就可以，但是廠家的意思我們先給他開一張負(fù)數(shù)的，廠家再給開一張正數(shù)的，例如返點是5000，貨款是6000.我開-5000，廠家再開6000.我打款是1000. 老師這樣可嗎，那我怎么做賬務(wù)處理吶？謝謝 老師

答： 你給對方開的應(yīng)該是紅字信息表，對方給你開紅字發(fā)票吧。

我們是汽車4S店，客戶的二手車置換補貼是我們向廠家提交材料，廠家以返利的形式返給我的返利賬戶上，后期給我們沖抵進(jìn)貨款，我們收到廠家的發(fā)票是負(fù)數(shù)提現(xiàn)，這筆錢我們退給客戶，客戶是沒法開票給我的，那這個我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理吶

答： 你可以這樣來處理這筆賬務(wù)，首先，你要從廠家那里收到發(fā)票，然后將發(fā)票上的負(fù)數(shù)金額支付給客戶，將此金額支付給客戶的金額記在一個“客戶應(yīng)退貨款”的科目上，這樣系統(tǒng)會自動把這筆負(fù)數(shù)金額返回給客戶，而不用發(fā)票。如果客戶沒有給你發(fā)票，你可以制作一張“客戶應(yīng)退貨款”的發(fā)票，注明客戶的名稱和金額，以證明你已經(jīng)支付了這筆錢。舉個例子，如果廠家向你提供的補貼是2000元，那么你就可以制作一張發(fā)票，注明客戶的名稱和-2000元，并將發(fā)票交給客戶，以證明你已經(jīng)支付了這筆錢。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們向廠家訂貨，廠家給我們開13個點的發(fā)票，我們向甲方收款只能開6個點，這個稅率差怎么處理？

答： 您好，那您就做留抵進(jìn)項稅