會(huì)員3班沈肖 追問(wèn)

2022-10-19 11:40

我本月只有12元的財(cái)務(wù)費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用到本年利潤(rùn)

鄒老師 解答

2022-10-19 11:40

你好
借：本年利潤(rùn) 12，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 12

會(huì)員3班沈肖 追問(wèn)

2022-10-19 11:44

我這樣結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)資產(chǎn)負(fù)債表不平

鄒老師 解答

2022-10-19 11:44

你好
借：本年利潤(rùn) 12，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 12
這樣的分錄，不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平
你有把12元的財(cái)務(wù)費(fèi)用，在未分配利潤(rùn)欄次體現(xiàn)嗎 

會(huì)員3班沈肖 追問(wèn)

2022-10-19 11:49

我的分錄是這樣寫(xiě)的，分錄有沒(méi)有錯(cuò)，12元的財(cái)務(wù)費(fèi)用還要怎么寫(xiě)才能在未分配利潤(rùn)欄次體現(xiàn)

鄒老師 解答

2022-10-19 11:50

你好
借：本年利潤(rùn) 12，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 12
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 12，貸：本年利潤(rùn) 12
需要把12元的財(cái)務(wù)費(fèi)用，在未分配利潤(rùn)欄次體現(xiàn)

會(huì)員3班沈肖 追問(wèn)

2022-10-19 11:57

我按照你發(fā)的這樣寫(xiě)了分錄，資產(chǎn)負(fù)債表還是不平

鄒老師 解答

2022-10-19 11:58

你好
借：本年利潤(rùn) 12，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 12
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 12，貸：本年利潤(rùn) 12
這樣不會(huì)導(dǎo)致不平
你需要去檢查，是不是你報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)了