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老師，小規(guī)模公司，一季度開票超45萬繳納了增值稅，三季度紅沖了一張普票，上稅務更正了增值稅納稅申報表，有退稅，請問賬務怎么處理？
歲月靜好
于2022-10-11 18:53 發(fā)布 ??837次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-10-11 18:54
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申請增值稅留抵退稅的納稅人如何填寫增值稅申報表？
答： 增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內根據相關稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報表，主要用于納稅人申報當期應納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額，以便稅務機關核實納稅人當期應納稅款額。 申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時，需要先填寫抵減項目欄，具體來說，首先在銷項稅額抵減欄填寫本期應納稅額，然后在進項稅額抵減欄填寫本期可抵減進項稅額；最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額，即可抵減上限，即本期應納稅額減去可抵減進項稅額的差額。 此外，根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定，納稅人應當在報送稅務機關指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時，提交適當的書面申請，申請書應當包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數額以及相應的證據等內容。 拓展知識：增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應納稅額多出部分，經稅務機關審核后，將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
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粵公網安備 44030502000945號
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